Objetivo: Identificar los elementos y recursos presupuestario
requeridos para la Ejecución del Presupuesto corres-
pondiente al Ejercicio Fiscal 2006.
Estructura
Presupuestaria
Elementos
Reglamento 1
LOAFSP
Modificado
Plan de Cuenta
Normativas
Internas
Criterios
Asignación Cuota
Objetivo del Evento
Gaceta Oficial N° 5.781
12-08-2005
Aspectos
Mejora
Vinculo Plan-Presupuesto
Simplifica
Estructura Presupuestaria
Evaluación y Control
Del Presupuesto
Aspectos relevantes del Cambio
PLAN
PRODUCTO
Elementos que
Pueden ser tangibles
o intangibles
PRESUPUESTO
META
Traducción cuantificable
de los elementos tangibles
o intangibles, definidos en
el plan como producto
ESTRUCTURA LOGICA PLAN - PRESUPUESTO
INSTRUMENTO:
PLAN OPERATIVO
Estructura Presupuestaria
3 Niveles Asociados
Proyecto
1er Nivel
Acción
2do Nivel
Unidad
Ejecutora
3er Nivel
Acción
Centralizada
Acción
Unidad
Ejecutora
Composición
Elementos Asociados a un Proyecto
Elementos
Del
Proyecto
Objetivo
Resultado
Meta
Situación a Alcanzar
Producto o Bien que se
Materializa.
Determinación Cualitativa
Y Cuantitativa del Bien.
Como se define el Código de una Unidad Ejecutora Local
XXX - XX - XX
Unidad Ejecutora
Local
Acción
Proyecto o
Acción Centralizada
Ejemplo: Pr2 – 01 – 01 : Medicina Despacho
Pr1 - 02 - 01 : Ciencias de la Salud: Enfermería - Técnico
Pr2 - 02 – 01 : Enseñanza Ciencias de la Salud: Medicina
Pr2 - 02 – 02 : Enseñanza Ciencias de la Salud: Enfermeria
Técnico
Enfermería
Licenciatura
Enfermería
Enseñanza
Medicina
Decanato
Medicina
DISTRIBUCION DE RECURSOS EN FUNCION
A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2006
Medicina
Despacho
U.E.L
U.A.D
Proyectos Atendidos
Formación de Pregrado
Carrera Corta
Formación de Pregrado
Carrera Larga
U.A.D: Unidad Administradora Desconcentrada
U.E.L: Unidad Ejecutora Local
MATRIZ DE ASIGNACION DE RECURSOSMATRIZ DE ASIGNACION DE RECURSOS
ACTIVIDADACTIVIDAD
401401
PersonalPersonal
402402
MaterialesMateriales
403403
ServiciosServicios
404404
EquiposEquipos
405-407-411405-407-411
OtrosOtros
MedicinaMedicina
DespachoDespacho
Adm.Adm.
ObreroObrero
Bs.Bs.
MaterialMaterial
Bs.Bs.
ServiciosServicios
TécnicoTécnico
EnfermeríaEnfermería
Bs.Bs.
DocenteDocente
Bs.Bs.
MaterialMaterial
Bs.Bs.
ServiciosServicios
Bs.Bs.
EquiposEquipos
LicenciaturaenfermeríaLicenciaturaenfermería
Bs.Bs.
DocenteDocente
Bs.Bs.
MaterialMaterial
Bs.Bs.
ServiciosServicios
Bs.Bs.
EquiposEquipos
MedicinaMedicina
Bs.Bs.
DocenteDocente
Bs.Bs.
MaterialMaterial
Bs.Bs.
ServiciosServicios
Bs.Bs.
EquiposEquipos
Minuta
Reunion
1
Objetivo
2
Plan de Acción
•Identificar U.E.L
•Distrib. Gastos Func.
•Plan de Cuenta 2006
•Previsión Liquidación
•Ejecución 2005
3
Condiciones
•No permitir sobregiro Espec
•SIAD: 06-12-2005
•Plan Operativo: Posterior
4
Info. Adicional
•Docente-Cargos
•Admon y Obrero
Cartografia Mental: Minuta Reunión con Unidades Administradoras